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2017年泉州市委文明办部门决算说明
来源:泉州文明网 发布时间:2018-07-31 责任编辑:黎灵寿 程兴华

  按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  市委文明办的主要职责是:指导协调全市精神文明创建。

  (一)负责全市精神文明建设规划的起草、论证和督促落实。

  (二)负责全市群众性精神文明创建活动(包括文明城市、文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明窗口、文明学校、文明社区创建和军民共建)的组织、指导和管理。

  (三)负责协调、联系市直各有关部门对精神文明建设的齐抓共管。

  (四)调研、分析与反映全市精神文明建设的新情况问题;总结、交流、推广全市精神文明建设的经验、做法。

  (五)组织评选和推荐全市精神文明建设先进集体和先进个人,报请市文明委审议,市委、市政府批准。

  (六)完成市委、市委宣传部交办的其他任务。

  二、部门预算单位基本情况

  市委文明办包括3个机关行政科室。列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  三、部门主要工作总结

  2017年,市委文明办主要任务是:以培育和践行社会主义核心价值观为根本,深化群众性精神文明创建活动,着力培育社会文明新风,提升市民文明素质和社会文明程度,用好的作风促进各项创建工作取得新进展、新成效,泉州市继续保留全国文明城市荣誉称号、获评第五届全国未成年人思想道德建设工作先进城市,为泉州勇当建设新福建领头羊、奋力开创“五个泉州”建设新局面提供重要保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)着力创新拓展,群众性精神文明创建活动持续深化

  (二)着力落到实处,社会主义核心价值观建设持续推进

  (三)着力整合推动,未成年人思想道德建设有新提升

  (四)着力品牌打造,学雷锋志愿服务实现制度化常态化

  (五)着力培育引领,文明社会风尚行动有新进展

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年文明办年初结转和结余96.71万元,本年收入843.72万元,本年支出786.11万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余154.32万元。

  (一)2017年收入843.72万元,比2016年决算数增加 253.17万元,增长42.87%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入842.74万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入0 万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入 0万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入 0.98万元。

  (二)2017年支出786.11万元,比2016年决算数增加124.4万元,增长18.8%,具体情况如下:

  1. 基本支出358.71万元。其中,人员支出290.48万元,公用支出 68.23万元。

  2. 项目支出427.41万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出786.11万元,比上年决算数增加124.4万元,增长 18.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行(项级科目)308.87万元,较2016年决算数增加20.36万元,增长7.06 %。主要原因是增加人员及调整工资标准。

  (二)一般行政管理事务(项级科目)427.4万元,较2016年决算数增加100.23 万元,增长30.64%。主要原因是2017年度为第五届全国文明城市创建总评年。

  (三)未归口管理的行政单位离退休(项级科目) 10.27万元,较2016年决算数增加2.82万元,增长37.85%。主要原因是2017年增加退休人员。

  (四)行政单位医疗15.97万元,较2016年决算数增加1.39万元,增长9.5%。

  (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出23.59万元.

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出358.71万元,其中:

  (一)人员经费290.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费68.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.28万元,同比下降91.57%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元。

  (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-100.00%,主要是:实行车改。

  (三)公务接待费1.28万元。主要用于外地来泉全国文明城市测评、业务交流、视察调研等方面的接待活动,累计接待33批次、接待总人数160人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降36.46%,主要是: 严格落实中央八项有关规定。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年度机关运行经费支出68.23万元,比上年决算数增长74.24%,主要是:人员经费增加及部分设备进行维护。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额3.48万元,其中:政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)项目绩效自评报告

  1.2017年度泉州市精神文明建设专项经费支出绩效评价报告

  2.2017年度泉州市城区社区未成年人文体活动设施场所专项经费支出绩效评价报告

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10.政府采购情况表

  中共泉州市委文明办  

  2018年7月31日    


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